Hỏi - Đáp

Chào bạn Ý Như Bùi!
Một nhà cung cấp tạo làm 2 mã khác nhau, sẽ dẫn đến công nợ bị sai lệch
Cách xử lý đối với trường hợp trùng mã:
- Bước 1: Chọn danh mục -> nhà cung cấp/khách hàng
- Bước 2: Tìm kiếm 2 mã bị trùng cùng 1 nhà cung cấp/khách hàng ->chọn 2 mã trùng, nhấn chuột phải (hoặc Ctrl + G)
- Bước 3: Chọn Gộp -> và chọn về 1 mã mà bạn muốn -> nhấn đồng ý
- Bước 4: Hoàn thành